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Exercício: 2014
Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4923	Data de lançamento:	06/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	CRECHE BAIRRO ODILA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10 li xeiras Tam M destinadas para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1567/2014.	0,00	89,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2014	Valor referente aquisição de 10 li xeiras Tam M destinadas para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1567/2014.	89,90
06/06/2014	Valor referente aquisição de 10 li xeiras Tam M destinadas para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1567/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54428 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		89,90
18/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856474 PAGTO. REF. EMPENHO 004923/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497			89,90
TOTAL		89,90	89,90	89,90
SALDO A PAGAR				0,00