| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4923 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE BAIRRO ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10 li xeiras Tam M destinadas para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1567/2014. | 0,00 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | Valor referente aquisição de 10 li xeiras Tam M destinadas para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1567/2014. | 89,90 | ||
| 06/06/2014 | Valor referente aquisição de 10 li xeiras Tam M destinadas para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº 1567/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54428 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 89,90 | ||
| 18/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856474 PAGTO. REF. EMPENHO 004923/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
