Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4928 |
Data de lançamento: |
06/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal do
mês de Junho/2014. |
0,00 |
498,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2014 |
Valor referente parte patronal do
mês de Junho/2014. |
498,41 |
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| 06/06/2014 |
Valor referente parte patronal do
mês de Junho/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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498,41 |
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| 10/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004928/2014
I P E R G S - 1520 |
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498,41 |
| TOTAL |
498,41 |
498,41 |
498,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
