| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 06/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente parte patronal do mês de Junho/2014. | 0,00 | 498,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2014 | Valor referente parte patronal do mês de Junho/2014. | 498,41 | ||
| 06/06/2014 | Valor referente parte patronal do mês de Junho/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 498,41 | ||
| 10/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004928/2014 I P E R G S - 1520 | 498,41 | ||
| TOTAL | 498,41 | 498,41 | 498,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
