Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2014 |
Valor referente transporte escolar para alunos dp Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC para Campus do IFRS cfe. Pregão Presencial PMI 037/2013 e Parecer Jurídco nº82/2013. |
10.519,20 |
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| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA F ISCAL EM ANEXO Nº0397 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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1.142,10 |
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| 07/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852376
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2014 - REF. JUNHO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146
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1.142,10 |
| 29/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0339 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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3.426,30 |
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| 06/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003167
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2014 - REF. JULHO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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3.426,30 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0348 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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3.172,50 |
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| 04/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850795
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2014 - REF. AGOSTO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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3.172,50 |
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0358 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. |
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2.778,30 |
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| 07/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2014 - REF. SETEMBRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 |
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2.778,30 |
| TOTAL |
10.519,20 |
10.519,20 |
10.519,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
