| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS |
| Número do empenho: | 4948 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de brinque dos pedagógicos destinados para ber çario e materiais destinados para Creche Central e Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº1575/14. | 0,00 | 575,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | Valor referente aquisição de brinque dos pedagógicos destinados para ber çario e materiais destinados para Creche Central e Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº1575/14. | 575,28 | ||
| 16/06/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 9614 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 575,28 | ||
| 01/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856499 PAGTO. REF. EMPENHO 004948/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381 | 575,28 | ||
| TOTAL | 575,28 | 575,28 | 575,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
