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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4948	Data de lançamento:	09/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de brinque dos pedagógicos destinados para ber çario e materiais destinados para Creche Central e Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº1575/14.	0,00	575,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2014	Valor referente aquisição de brinque dos pedagógicos destinados para ber çario e materiais destinados para Creche Central e Lar Por do Sol cfe. ordem de compra nº1575/14.	575,28
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 9614 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		575,28
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856499 PAGTO. REF. EMPENHO 004948/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381			575,28
TOTAL		575,28	575,28	575,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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