| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 4952 | Data de lançamento: | 09/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de thinner 5l destinados para uso nas pinturas e limpeza de máquina de pintura de faixas cfe.ordem de compra nº1579/14 | 0,00 | 1.762,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2014 | Valor referente aquisição de thinner 5l destinados para uso nas pinturas e limpeza de máquina de pintura de faixas cfe.ordem de compra nº1579/14 | 1.762,00 | ||
| 09/06/2014 | Valor referente aquisição de thinner 5l destinados para uso nas pinturas e limpeza de máquina de pintura de faixas cfe.ordem de compra nº1579/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.762,00 | ||
| 27/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003113 PAGTO. REF. EMPENHO 004952/2014 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 1.762,00 | ||
| TOTAL | 1.762,00 | 1.762,00 | 1.762,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
