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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4954	Data de lançamento:	09/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente reparos realizados no telhado do Centro Social Progres so cfe.ordem de serviço nº1581/2014.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2014	Valor referente reparos realizados no telhado do Centro Social Progres so cfe.ordem de serviço nº1581/2014.	150,00
09/06/2014	Valor referente reparos realizados no telhado do Centro Social Progres so cfe.ordem de serviço nº1581/2014. LIQUIDADO CFF. NF Nº 130 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		150,00
23/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004954/2014 L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA - 17237			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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