| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 4977 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 90 comp de Quetros 25 mg e 02 cx. de Donarem 150mg retard destinados para pacien te sob Processo nº105.1.14.0000515-0 cfe.ordem de compra nº1593/14. | 0,00 | 190,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de 90 comp de Quetros 25 mg e 02 cx. de Donarem 150mg retard destinados para pacien te sob Processo nº105.1.14.0000515-0 cfe.ordem de compra nº1593/14. | 190,53 | ||
| 13/06/2014 | Valor referente aquisição de 90 comp de Quetros 25 mg e 02 cx. de Donarem 150mg retard destinados para pacien te sob Processo nº105.1.14.0000515-0 cfe.ordem de compra nº1593/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 639951 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 190,53 | ||
| 17/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019330 PAGTO. REF. EMPENHO 004977/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 190,53 | ||
| TOTAL | 190,53 | 190,53 | 190,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
