Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
4977
Data de lançamento:
10/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 90 comp
de Quetros 25 mg e 02 cx. de Donarem
150mg retard destinados para pacien
te sob Processo nº105.1.14.0000515-0
cfe.ordem de compra nº1593/14.
0,00
190,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2014
Valor referente aquisição de 90 comp
de Quetros 25 mg e 02 cx. de Donarem
150mg retard destinados para pacien
te sob Processo nº105.1.14.0000515-0
cfe.ordem de compra nº1593/14.
190,53
13/06/2014
Valor referente aquisição de 90 comp
de Quetros 25 mg e 02 cx. de Donarem
150mg retard destinados para pacien
te sob Processo nº105.1.14.0000515-0
cfe.ordem de compra nº1593/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 639951 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
190,53
17/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019330
PAGTO. REF. EMPENHO 004977/2014
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
190,53
TOTAL
190,53
190,53
190,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
