| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 Armá rios com 2 portas Kappesberg destina dos para JSM e Sine cfe.ordem de com pra nº1583/14. | 0,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 Armá rios com 2 portas Kappesberg destina dos para JSM e Sine cfe.ordem de com pra nº1583/14. | 1.230,00 | ||
| 16/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. EVANIR SONIA LINDENMAYER. | 1.230,00 | ||
| 23/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
