Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4979 |
Data de lançamento: |
10/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 02 Armá
rios com 2 portas Kappesberg destina
dos para JSM e Sine cfe.ordem de com
pra nº1583/14. |
0,00 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2014 |
Valor referente aquisição de 02 Armá
rios com 2 portas Kappesberg destina
dos para JSM e Sine cfe.ordem de com
pra nº1583/14. |
1.230,00 |
|
|
| 16/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. EVANIR SONIA LINDENMAYER. |
|
1.230,00 |
|
| 23/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2014
MÓVEIS CELITA LTDA - 459 |
|
|
1.230,00 |
| TOTAL |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
