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Exercício: 2014
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4983	Data de lançamento:	10/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prêmios destinado para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá Pre mios Ed.2014 cfe. ordem de compra nº 1587/14.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2014	Valor referente aquisição de prêmios destinado para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá Pre mios Ed.2014 cfe. ordem de compra nº 1587/14.	1.000,00
10/06/2014	Valor referente aquisição de prêmios destinado para ganhadora do 3º pre mio da Campanha Nota Fiscal dá Pre mios Ed.2014 cfe. ordem de compra nº 1587/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1105 E 1104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.000,00
25/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004983/2014 THALES FERNANDO FIOR - 5079			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00