| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FREDERICO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toldo ciza 6mm com estrutura de ferro des tinado para Posto Odontológico cfe. ordem de compra nº1596/2014. | 0,00 | 5.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de toldo ciza 6mm com estrutura de ferro des tinado para Posto Odontológico cfe. ordem de compra nº1596/2014. | 5.260,00 | ||
| 23/10/2014 | Valor referente aquisição de toldo ciza 6mm com estrutura de ferro des tinado para Posto Odontológico cfe. ordem de compra nº1596/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6260551 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL | 5.260,00 | ||
| 30/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020217 PAGTO. REF. EMPENHO 004988/2014 FREDERICO HORST & CIA LTDA - 18540 | 5.260,00 | ||
| TOTAL | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
