| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4991 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de central de alarme e peças destinadas para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 1599/14. | 0,00 | 1.077,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de central de alarme e peças destinadas para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 1599/14. | 1.077,00 | ||
| 03/07/2014 | Valor referente aquisição de central de alarme e peças destinadas para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº 1599/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 84 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 1.077,00 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850197 PAGTO. REF. EMPENHO 004991/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 1.077,00 | ||
| TOTAL | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
