Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4992
Data de lançamento:
10/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
Assistencia Social
Função:
Administração
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de instala
ção de alarme realizado no Centro So
cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 1600/14.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2014
Valor referente aquisição de instala
ção de alarme realizado no Centro So
cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 1600/14.
450,00
03/07/2014
Valor referente aquisição de instala
ção de alarme realizado no Centro So
cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 1600/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5345 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.
450,00
05/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850197
PAGTO. REF. EMPENHO 004992/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
