| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4992 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de instala ção de alarme realizado no Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 1600/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de instala ção de alarme realizado no Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 1600/14. | 450,00 | ||
| 03/07/2014 | Valor referente aquisição de instala ção de alarme realizado no Centro So cial Floresta cfe.ordem de serviço nº 1600/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5345 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 450,00 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850197 PAGTO. REF. EMPENHO 004992/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
