Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4994
Data de lançamento:
10/06/2014
Tipo de empenho:
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 Mi
croondas destinado para Sec.Educação
cfe.ordem de compra nº1602/2014.
0,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2014
Valor referente aquisição de 01 Mi
croondas destinado para Sec.Educação
cfe.ordem de compra nº1602/2014.
279,00
12/06/2014
Valor referente aquisição de 01 Mi
croondas destinado para Sec.Educação
cfe.ordem de compra nº1602/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 940 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA
279,00
15/07/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004994/2014
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
