| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 4994 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Mi croondas destinado para Sec.Educação cfe.ordem de compra nº1602/2014. | 0,00 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 Mi croondas destinado para Sec.Educação cfe.ordem de compra nº1602/2014. | 279,00 | ||
| 12/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 Mi croondas destinado para Sec.Educação cfe.ordem de compra nº1602/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 940 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA | 279,00 | ||
| 15/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004994/2014 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
