| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 50 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | OLINDO DE CAMPOS | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamento nº002/ 2014 referente despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº002/ 2014 referente despesas de pronto pagamento. | 800,00 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº002/2014 referente despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS | 800,00 | ||
| 02/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002993 PAGTO. REF. EMPENHO 000050/2014 OLINDO DE CAMPOS - 7630 | 800,00 | ||
| 29/10/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 002/2014 - MATERIAIS. | -257,73 | ||
| 29/10/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 002/2014 - MATERIAIS. | -257,73 | ||
| 29/10/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 002/2014 - MATERIAIS. | -257,73 | ||
| TOTAL | 542,27 | 542,27 | 542,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
