| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20.000 folhas micro serrilhadas e 1.000 en velopes grandes timbrados destinados para os serviços internos de diver sos setores da prefeitura cfe. ordem de compra nº1611/2014. | 0,00 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 20.000 folhas micro serrilhadas e 1.000 en velopes grandes timbrados destinados para os serviços internos de diver sos setores da prefeitura cfe. ordem de compra nº1611/2014. | 2.050,00 | ||
| 24/06/2014 | Valor referente aquisição de 20.000 folhas micro serrilhadas e 1.000 en velopes grandes timbrados destinados para os serviços internos de diver sos setores da prefeitura cfe. ordem de compra nº1611/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5845 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 2.050,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007420 PAGTO. REF. EMPENHO 005014/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
