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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5014	Data de lançamento:	11/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 20.000 folhas micro serrilhadas e 1.000 en velopes grandes timbrados destinados para os serviços internos de diver sos setores da prefeitura cfe. ordem de compra nº1611/2014.	0,00	2.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2014	Valor referente aquisição de 20.000 folhas micro serrilhadas e 1.000 en velopes grandes timbrados destinados para os serviços internos de diver sos setores da prefeitura cfe. ordem de compra nº1611/2014.	2.050,00
24/06/2014	Valor referente aquisição de 20.000 folhas micro serrilhadas e 1.000 en velopes grandes timbrados destinados para os serviços internos de diver sos setores da prefeitura cfe. ordem de compra nº1611/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5845 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		2.050,00
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007420 PAGTO. REF. EMPENHO 005014/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			2.050,00
TOTAL		2.050,00	2.050,00	2.050,00
SALDO A PAGAR				0,00