| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO GRAVE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5015 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 par de calçado detinado para Agente Comu nitário de Saúde cfe ordem de compra nº1605/2014. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 par de calçado detinado para Agente Comu nitário de Saúde cfe ordem de compra nº1605/2014. | 140,00 | ||
| 27/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 par de calçado detinado para Agente Comu nitário de Saúde cfe ordem de compra nº1605/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 441 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 140,00 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019563 PAGTO. REF. EMPENHO 005015/2014 PAULO GRAVE & CIA LTDA - 14668 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
