| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5017 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 pa rafusos, 08 arruelas lisas, 08 por cas, material de limpeza, 01 tubo de cola, 01 kg de graxa destinados para o VTR F-600 cfe. ordem de compra nº 1613/2014. | 0,00 | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 04 pa rafusos, 08 arruelas lisas, 08 por cas, material de limpeza, 01 tubo de cola, 01 kg de graxa destinados para o VTR F-600 cfe. ordem de compra nº 1613/2014. | 40,80 | ||
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 04 pa rafusos, 08 arruelas lisas, 08 por cas, material de limpeza, 01 tubo de cola, 01 kg de graxa destinados para o VTR F-600 cfe. ordem de compra nº 1613/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002 687 ATESTADA PELO 1º TENENTE QTPM CMT DA 4ºSCI DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 40,80 | ||
| 16/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000184 PAGTO. REF. EMPENHO 005017/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 40,80 | ||
| TOTAL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
