Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 pa
rafusos, 08 arruelas lisas, 08 por
cas, material de limpeza, 01 tubo de
cola, 01 kg de graxa destinados para
o VTR F-600 cfe. ordem de compra nº
1613/2014.
0,00
40,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2014
Valor referente aquisição de 04 pa
rafusos, 08 arruelas lisas, 08 por
cas, material de limpeza, 01 tubo de
cola, 01 kg de graxa destinados para
o VTR F-600 cfe. ordem de compra nº
1613/2014.
40,80
11/06/2014
Valor referente aquisição de 04 pa
rafusos, 08 arruelas lisas, 08 por
cas, material de limpeza, 01 tubo de
cola, 01 kg de graxa destinados para
o VTR F-600 cfe. ordem de compra nº
1613/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002 687 ATESTADA PELO 1º TENENTE QTPM CMT DA 4ºSCI DALMIRO LEAL DA ROCHA.
