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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	502	Data de lançamento:	17/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas Mun.Ens. Fundamental( Santa Teresinha, Rincão Seco, Jose de Anchieta, Floresta, Al fredo Brenner) cfe.ordem de compra nº 102/2014.	0,00	1.908,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2014	Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas Mun.Ens. Fundamental( Santa Teresinha, Rincão Seco, Jose de Anchieta, Floresta, Al fredo Brenner) cfe.ordem de compra nº 102/2014.	1.908,00
17/01/2014	Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas Mun.Ens. Fundamental( Santa Teresinha, Rincão Seco, Jose de Anchieta, Floresta, Al fredo Brenner) cfe.ordem de compra nº 102/2014.LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELA ASS,TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.		1.908,00
TOTAL		1.908,00	1.908,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.908,00