| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 502 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas Mun.Ens. Fundamental( Santa Teresinha, Rincão Seco, Jose de Anchieta, Floresta, Al fredo Brenner) cfe.ordem de compra nº 102/2014. | 0,00 | 1.908,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas Mun.Ens. Fundamental( Santa Teresinha, Rincão Seco, Jose de Anchieta, Floresta, Al fredo Brenner) cfe.ordem de compra nº 102/2014. | 1.908,00 | ||
| 17/01/2014 | Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas Mun.Ens. Fundamental( Santa Teresinha, Rincão Seco, Jose de Anchieta, Floresta, Al fredo Brenner) cfe.ordem de compra nº 102/2014.LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELA ASS,TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 1.908,00 | ||
| TOTAL | 1.908,00 | 1.908,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.908,00 | |||
