| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMILA ELICKER |
| Número do empenho: | 5020 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 30 pla cas 12x 45 cm destinadas para o CRAS cfe. ordem de serviço nº1615/2014. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 30 pla cas 12x 45 cm destinadas para o CRAS cfe. ordem de serviço nº1615/2014. | 120,00 | ||
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 30 pla cas 12x 45 cm destinadas para o CRAS cfe. ordem de serviço nº1615/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0035 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 120,00 | ||
| 17/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850150 PAGTO. REF. EMPENHO 005020/2014 CAMILA ELICKER - 17260 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
