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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CAMILA ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5020	Data de lançamento:	11/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 30 pla cas 12x 45 cm destinadas para o CRAS cfe. ordem de serviço nº1615/2014.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2014	Valor referente aquisição de 30 pla cas 12x 45 cm destinadas para o CRAS cfe. ordem de serviço nº1615/2014.	120,00
11/06/2014	Valor referente aquisição de 30 pla cas 12x 45 cm destinadas para o CRAS cfe. ordem de serviço nº1615/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0035 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		120,00
17/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850150 PAGTO. REF. EMPENHO 005020/2014 CAMILA ELICKER - 17260			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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