| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 aque cedor a óleo cadence destinado para a Central Telefônica cfe. ordem de compra nº1612/2014 | 0,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 aque cedor a óleo cadence destinado para a Central Telefônica cfe. ordem de compra nº1612/2014 | 179,00 | ||
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 aque cedor a óleo cadence destinado para a Central Telefônica cfe. ordem de compra nº1612/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002972 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO | 179,00 | ||
| 02/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007415 PAGTO. REF. EMPENHO 005024/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
