Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5028	Data de lançamento:	11/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de arame galvanizado e luvas destinadas para Equipe de bueiros cfe.ordem de com pra nº1624/14.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2014	Valor referente aquisição de arame galvanizado e luvas destinadas para Equipe de bueiros cfe.ordem de com pra nº1624/14.	210,00
11/06/2014	Valor referente aquisição de arame galvanizado e luvas destinadas para Equipe de bueiros cfe.ordem de com pra nº1624/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		210,00
26/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005028/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00