| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 11/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe.memorando interno. | 0,00 | 801,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe.memorando interno. | 801,00 | ||
| 12/06/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe.memorando interno. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15223 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES. | 801,00 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019566 PAGTO. REF. EMPENHO 005029/2014 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 801,00 | ||
| TOTAL | 801,00 | 801,00 | 801,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
