| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 503 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas de Educ. Infantil (Por do Sol, Odila, Creche Central, Creche Dona Olga, Floresta, Progresso,Planalto, Alice Fleck e Ar thur Kanitz) cfe. ordem de compra nº 103/2014. | 0,00 | 2.332,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas de Educ. Infantil (Por do Sol, Odila, Creche Central, Creche Dona Olga, Floresta, Progresso,Planalto, Alice Fleck e Ar thur Kanitz) cfe. ordem de compra nº 103/2014. | 2.332,31 | ||
| 17/01/2014 | Valor referente serviço de desinseti zação realizado nas Escolas de Educ. Infantil (Por do Sol, Odila, Creche Central, Creche Dona Olga, Floresta, Progresso,Planalto, Alice Fleck e Ar thur Kanitz) cfe. ordem de compra nº 103/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA E ATESTADA PELA ASS,TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 2.332,31 | ||
| TOTAL | 2.332,31 | 2.332,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.332,31 | |||
