3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de conexão
e peças diversas destinadas para Oni
bus nº 143 cfe. ordem de compra
nº 104/2013.
0,00
34,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2014
Valor referente aquisição de conexão
e peças diversas destinadas para Oni
bus nº 143 cfe. ordem de compra
nº 104/2013.
34,74
20/01/2014
Valor referente aquisição de conexão
e peças diversas destinadas para Oni
bus nº 143 cfe. ordem de compra
nº 104/2013. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2352 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRGUES.
34,74
TOTAL
34,74
34,74
0,00
SALDO A PAGAR
34,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
