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Exercício: 2014
Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5047	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de luvas e óculos de proteção destinados para uso de servidores cfe. ordem de com pra nº1640/2014.	0,00	1.321,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	Valor referente aquisição de luvas e óculos de proteção destinados para uso de servidores cfe. ordem de com pra nº1640/2014.	1.321,00
12/06/2014	Valor referente aquisição de luvas e óculos de proteção destinados para uso de servidores cfe. ordem de com pra nº1640/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5225769 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		1.321,00
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007425 PAGTO. REF. EMPENHO 005047/2014 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604			1.321,00
TOTAL		1.321,00	1.321,00	1.321,00
SALDO A PAGAR				0,00