Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5052	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em PASSO FUNDO NO DIA 12/06/14.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em PASSO FUNDO NO DIA 12/06/14.	32,00
12/06/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar pessoas para tratamento especializado em PASSO FUNDO NO DIA 12/06/14. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		32,00
23/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019360 PAGTO. REF. EMPENHO 005052/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00