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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5054	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de elemen to filtro e peças diversas destina das para Van nº171 cfe.ordem de com pra nº 1595/14.	0,00	274,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	Valor referente aquisição de elemen to filtro e peças diversas destina das para Van nº171 cfe.ordem de com pra nº 1595/14.	274,40
12/06/2014	Valor referente aquisição de elemen to filtro e peças diversas destina das para Van nº171 cfe.ordem de com pra nº 1595/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7006 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		274,40
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019526 PAGTO. REF. EMPENHO 005054/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			274,40
TOTAL		274,40	274,40	274,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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