| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN - ME |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de parala ma e peças diversas destinadas para Fiesta nº147 cfe. ordem de compra nº 1628/2014. | 0,00 | 765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | Valor referente aquisição de parala ma e peças diversas destinadas para Fiesta nº147 cfe. ordem de compra nº 1628/2014. | 765,00 | ||
| 13/06/2014 | Valor referente aquisição de parala ma e peças diversas destinadas para Fiesta nº147 cfe. ordem de compra nº 1628/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 765,00 | ||
| 18/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005066/2014 RONI SCHIEFELBEIN - ME - 4702 | 765,00 | ||
| TOTAL | 765,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
