| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN - ME |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 13/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de chapeamen to, pintura, e troca de peças reali zada no Fiesta nº 147 cfe. ordem de serviço nº 1629/2014. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2014 | Valor referente serviço de chapeamen to, pintura, e troca de peças reali zada no Fiesta nº 147 cfe. ordem de serviço nº 1629/2014. | 1.200,00 | ||
| 13/06/2014 | Valor referente serviço de chapeamen to, pintura, e troca de peças reali zada no Fiesta nº 147 cfe. ordem de serviço nº 1629/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 597 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 1.200,00 | ||
| 18/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005067/2014 RONI SCHIEFELBEIN - ME - 4702 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
