SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de bateria
de 100A destinada para Retroescava
deira nº142 cfe.ordem de compra nº16 30/14.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2014
Valor referente aquisição de bateria
de 100A destinada para Retroescava
deira nº142 cfe.ordem de compra nº16 30/14.
430,00
13/06/2014
Valor referente chapeamento e pintu
ra e consertos realizados no Fiesta
nº147 cfe.ordem de serviço nº1629/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 597 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
430,00
04/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005069/2014
GILMAR RUDI POTTKER - 24
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
