| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de desinseti zação realizado na Secretaria da Saú de e Postos de Saúde cfe. ordem de compra nº 107/2014. | 0,00 | 2.311,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente serviço de desinseti zação realizado na Secretaria da Saú de e Postos de Saúde cfe. ordem de compra nº 107/2014. | 2.311,17 | ||
| 05/03/2014 | Valor referente serviço de desinseti zação realizado na Secretaria da Saú de e Postos de Saúde cfe. ordem de compra nº 107/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 714 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.311,17 | ||
| TOTAL | 2.311,17 | 2.311,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.311,17 | |||
