Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de desinseti
zação realizado na Secretaria da Saú
de e Postos de Saúde cfe. ordem de compra nº 107/2014.
0,00
2.311,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2014
Valor referente serviço de desinseti
zação realizado na Secretaria da Saú
de e Postos de Saúde cfe. ordem de compra nº 107/2014.
2.311,17
05/03/2014
Valor referente serviço de desinseti
zação realizado na Secretaria da Saú
de e Postos de Saúde cfe. ordem de compra nº 107/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 714 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
2.311,17
TOTAL
2.311,17
2.311,17
0,00
SALDO A PAGAR
2.311,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
