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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5075	Data de lançamento:	13/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. ESTADO PROJ. PARA VER A BANDA PASSAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 ban ners destinados para Projeto para ver a banda passar cfe.ordem de com pra nº1641/14.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2014	Valor referente aquisição de 03 ban ners destinados para Projeto para ver a banda passar cfe.ordem de com pra nº1641/14.	800,00
13/06/2014	Valor referente aquisição de 03 ban ners destinados para Projeto para ver a banda passar cfe.ordem de com pra nº1641/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 577 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDRT JUSSARA RODRIGUES.		800,00
25/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008 PAGTO. REF. EMPENHO 005075/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00