Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
508
Data de lançamento:
17/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de soro
fisiológico, esparadrapo e glicose
destinados para Secretaria da Saúde,
e Postos de Saúde diversos cfe.ordem
de compra nº108/2014.
0,00
1.064,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2014
Valor referente aquisição de soro
fisiológico, esparadrapo e glicose
destinados para Secretaria da Saúde,
e Postos de Saúde diversos cfe.ordem
de compra nº108/2014.
1.064,20
17/01/2014
Valor referente aquisição de soro
fisiológico, esparadrapo e glicose
destinados para Secretaria da Saúde,
e Postos de Saúde diversos cfe.ordem
de compra nº108/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 51572 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
1.064,20
TOTAL
1.064,20
1.064,20
0,00
SALDO A PAGAR
1.064,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
