| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRUNO KLETT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 75m2 blocos intertravados cinza e 5m2 de blocos intertravados vermelho desti nados para rua Julio Rosa e Gen.Osó rio cfe.ordem de compra nº 1652/14. | 0,00 | 1.831,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor referente aquisição de 75m2 blocos intertravados cinza e 5m2 de blocos intertravados vermelho desti nados para rua Julio Rosa e Gen.Osó rio cfe.ordem de compra nº 1652/14. | 1.831,25 | ||
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de 75m2 blocos intertravados cinza e 5m2 de blocos intertravados vermelho desti nados para rua Julio Rosa e Gen.Osó rio cfe.ordem de compra nº 1652/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7568 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.831,25 | ||
| 27/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005090/2014 BRUNO KLETT E CIA LTDA - 21839 | 1.831,25 | ||
| TOTAL | 1.831,25 | 1.831,25 | 1.831,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
