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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5097	Data de lançamento:	16/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço 010/14 Quadra Ban gú e Tomada de Preço nº 011/14 Refor ma Centro Social Flroesta cfe. ordem de compra nº1660/14.	0,00	334,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2014	Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço 010/14 Quadra Ban gú e Tomada de Preço nº 011/14 Refor ma Centro Social Flroesta cfe. ordem de compra nº1660/14.	334,07
15/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº 31237 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM VANIA T. R. LOSER.		334,07
14/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005097/2014 IMPRENSA NACIONAL - 3405			334,07
TOTAL		334,07	334,07	334,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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