Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5098	Data de lançamento:	16/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de flyers destinados para Banda Municipal Pro jeto para ver a banda passar cfe. or dem de compra nº1661/14.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2014	Valor referente aquisição de flyers destinados para Banda Municipal Pro jeto para ver a banda passar cfe. or dem de compra nº1661/14.	250,00
16/06/2014	Valor referente aquisição de flyers destinados para Banda Municipal Pro jeto para ver a banda passar cfe. or dem de compra nº1661/14. LIQUIDADO CFE. DAN FE Nº 581 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		250,00
24/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGTO. REF. EMPENHO 005098/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00