| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 5098 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de flyers destinados para Banda Municipal Pro jeto para ver a banda passar cfe. or dem de compra nº1661/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor referente aquisição de flyers destinados para Banda Municipal Pro jeto para ver a banda passar cfe. or dem de compra nº1661/14. | 250,00 | ||
| 16/06/2014 | Valor referente aquisição de flyers destinados para Banda Municipal Pro jeto para ver a banda passar cfe. or dem de compra nº1661/14. LIQUIDADO CFE. DAN FE Nº 581 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 250,00 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGTO. REF. EMPENHO 005098/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
