| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 5099 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDBF - Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches destinados para encontro do Bolda Fa milia cfe.ordem de compra nº 1662/14 | 0,00 | 100,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para encontro do Bolda Fa milia cfe.ordem de compra nº 1662/14 | 100,50 | ||
| 16/06/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para encontro do Bolda Fa milia cfe.ordem de compra nº 1662/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 2061 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 100,50 | ||
| 24/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850049 PAGTO. REF. EMPENHO 005099/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 100,50 | ||
| TOTAL | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
