| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 17/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Setor de Fiscalização Tributário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104 e HP78A desti nado para Secretaria da Fazenda cfe. ordem de compra nº111/2014. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104 e HP78A desti nado para Secretaria da Fazenda cfe. ordem de compra nº111/2014. | 270,00 | ||
| 17/01/2014 | Valor referente aquisição de toner remanufaturado S104 e HP78A desti nado para Secretaria da Fazenda cfe. ordem de compra nº111/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4201432 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,00 | |||
