| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMILA ELICKER |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materiais de artesanato destinado para atividades do Centro Social Floresta,Programa Bolsa Familia e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico nº 101/14. | 0,00 | 3.899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor referente aquisição de materiais de artesanato destinado para atividades do Centro Social Floresta,Programa Bolsa Familia e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico nº 101/14. | 3.899,00 | ||
| 26/06/2014 | Valor referente aquisição de materiais de artesanato destinado para atividades do Centro Social Floresta,Programa Bolsa Familia e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico nº 101/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 3.899,00 | ||
| 30/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGTO. REF. EMPENHO 005109/2014 CAMILA ELICKER - 17260 | 3.899,00 | ||
| TOTAL | 3.899,00 | 3.899,00 | 3.899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
