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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAMILA ELICKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5109	Data de lançamento:	16/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	44 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materiais de artesanato destinado para atividades do Centro Social Floresta,Programa Bolsa Familia e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico nº 101/14.	0,00	3.899,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2014	Valor referente aquisição de materiais de artesanato destinado para atividades do Centro Social Floresta,Programa Bolsa Familia e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico nº 101/14.	3.899,00
26/06/2014	Valor referente aquisição de materiais de artesanato destinado para atividades do Centro Social Floresta,Programa Bolsa Familia e CRAS cfe. Pregão Presencial PMI 044/2014 e Parecer Jurídico nº 101/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0036 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		3.899,00
30/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850047 PAGTO. REF. EMPENHO 005109/2014 CAMILA ELICKER - 17260			3.899,00
TOTAL		3.899,00	3.899,00	3.899,00
SALDO A PAGAR				0,00