Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	511	Data de lançamento:	17/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de toner HP 662,122,21 e 22 destinada para SMOV cfe.ordem de compra nº 112/2014.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2014	Valor referente recarga de toner HP 662,122,21 e 22 destinada para SMOV cfe.ordem de compra nº 112/2014.	100,00
17/01/2014	Valor referente recarga de toner HP 662,122,21 e 22 destinada para SMOV cfe.ordem de compra nº 112/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4201670 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		100,00
TOTAL		100,00	100,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®