Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº4948/2014. |
0,00 |
7,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº4948/2014. |
7,74 |
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| 16/06/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº4948/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9614 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED CLEDECI CHIESA. |
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7,74 |
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| 01/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856499
PAGTO. REF. EMPENHO 005115/2014
SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381 |
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7,74 |
| TOTAL |
7,74 |
7,74 |
7,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
