| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 16/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviços de especia lizados de capacitação sobre gestão do SUAS para servidores da STASH/ CRAS e Conselho Municipal de Assis tência Social no dia 02/07/2014 cfe. Contrato nº 154/14. | 0,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2014 | Valor referente serviços de especia lizados de capacitação sobre gestão do SUAS para servidores da STASH/ CRAS e Conselho Municipal de Assis tência Social no dia 02/07/2014 cfe. Contrato nº 154/14. | 2.450,00 | ||
| 16/06/2014 | Valor referente serviços de especia lizados de capacitação sobre gestão do SUAS para servidores da STASH/ CRAS e Conselho Municipal de Assis tência Social no dia 02/07/2014 cfe. Contrato nº 154/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 2.450,00 | ||
| 09/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024, 850023 PAGTO. REF. EMPENHO 005119/2014 ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES - 21849 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
