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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5119	Data de lançamento:	16/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	IGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
Conta de Despesa:	3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços de especia lizados de capacitação sobre gestão do SUAS para servidores da STASH/ CRAS e Conselho Municipal de Assis tência Social no dia 02/07/2014 cfe. Contrato nº 154/14.	0,00	2.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2014	Valor referente serviços de especia lizados de capacitação sobre gestão do SUAS para servidores da STASH/ CRAS e Conselho Municipal de Assis tência Social no dia 02/07/2014 cfe. Contrato nº 154/14.	2.450,00
16/06/2014	Valor referente serviços de especia lizados de capacitação sobre gestão do SUAS para servidores da STASH/ CRAS e Conselho Municipal de Assis tência Social no dia 02/07/2014 cfe. Contrato nº 154/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		2.450,00
09/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024, 850023 PAGTO. REF. EMPENHO 005119/2014 ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES - 21849			2.450,00
TOTAL		2.450,00	2.450,00	2.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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