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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: A. SCHOTKIS & CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5124	Data de lançamento:	16/06/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de coberto res, travesseiros e fronhas destina das para uso da Sec. Saúde nas Ambu lancias,Sala do PAM e UBS Jardim e Hermany cfe. ordem de compra nº1675/ 2014.	0,00	1.144,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2014	Valor referente aquisição de coberto res, travesseiros e fronhas destina das para uso da Sec. Saúde nas Ambu lancias,Sala do PAM e UBS Jardim e Hermany cfe. ordem de compra nº1675/ 2014.	1.144,94
16/06/2014	Valor referente aquisição de coberto res, travesseiros e fronhas destina das para uso da Sec. Saúde nas Ambu lancias,Sala do PAM e UBS Jardim e Hermany cfe. ordem de compra nº1675/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24971 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.144,94
26/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019382 PAGTO. REF. EMPENHO 005124/2014 A. SCHOTKIS & CIA LTDA. - 194			1.144,94
TOTAL		1.144,94	1.144,94	1.144,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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