| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço com 4 gavetas destina do para Sala da Compaq cfe.ordem de compra nº1672/14. | 0,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço com 4 gavetas destina do para Sala da Compaq cfe.ordem de compra nº1672/14. | 398,00 | ||
| 17/06/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço com 4 gavetas destina do para Sala da Compaq cfe.ordem de compra nº1672/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 398,00 | ||
| 27/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005139/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
