Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço com 4 gavetas destina
do para Sala da Compaq cfe.ordem de
compra nº1672/14.
0,00
398,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2014
Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço com 4 gavetas destina
do para Sala da Compaq cfe.ordem de
compra nº1672/14.
398,00
17/06/2014
Valor referente aquisição de 01 Ar quivo de aço com 4 gavetas destina
do para Sala da Compaq cfe.ordem de
compra nº1672/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
398,00
27/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005139/2014
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561
398,00
TOTAL
398,00
398,00
398,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
