| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 17/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Fomento a Industria | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MAIO/2014 DA SALA LOCADA P/ SENAI. | 0,00 | 76,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MAIO/2014 DA SALA LOCADA P/ SENAI. | 76,36 | ||
| 17/06/2014 | Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MAIO/2014 DA SALA LOCADA P/ SENAI. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 76,36 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007399 PAGTO. REF. EMPENHO 005144/2014 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 | 76,36 | ||
| TOTAL | 76,36 | 76,36 | 76,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
