Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5148 |
Data de lançamento: |
17/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 DE CRECHE
MUNCIPAL. |
0,00 |
27,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 DE CRECHE
MUNCIPAL. |
27,03 |
|
|
| 17/06/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 DE CRECHE
MUNCIPAL. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
27,03 |
|
| 25/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856482
PAGTO. REF. EMPENHO 005148/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 |
|
|
27,03 |
| TOTAL |
27,03 |
27,03 |
27,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
