| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| Número do empenho: | 5167 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consulta especializa da realizada em paciente da Sec. Saú de cfe.memorando interno 608/14. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente consulta especializa da realizada em paciente da Sec. Saú de cfe.memorando interno 608/14. | 400,00 | ||
| 18/06/2014 | Valor referente consulta especializa da realizada em paciente da Sec. Saú de cfe.memorando interno 608/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2835 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 400,00 | ||
| 25/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019369, 019368 PAGTO. REF. EMPENHO 005167/2014 INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - 2885 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
