| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 70un.de cera líquida destinada para setores diversos cfe.ordem de compra nº1671/ 2014. | 0,00 | 713,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de 70un.de cera líquida destinada para setores diversos cfe.ordem de compra nº1671/ 2014. | 713,30 | ||
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de 70un.de cera líquida destinada para setores diversos cfe.ordem de compra nº1671/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2069 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 713,30 | ||
| 18/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005169/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 713,30 | ||
| TOTAL | 713,30 | 713,30 | 713,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
