SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 70un.de
cera líquida destinada para setores
diversos cfe.ordem de compra nº1671/
2014.
0,00
713,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2014
Valor referente aquisição de 70un.de
cera líquida destinada para setores
diversos cfe.ordem de compra nº1671/
2014.
713,30
18/06/2014
Valor referente aquisição de 70un.de
cera líquida destinada para setores
diversos cfe.ordem de compra nº1671/
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2069 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.
713,30
18/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005169/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
713,30
TOTAL
713,30
713,30
713,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
