| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de leite destinado para pacientes da Sec.Saú de cfe.ordem de compra nº1676/14. | 0,00 | 2.805,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de leite destinado para pacientes da Sec.Saú de cfe.ordem de compra nº1676/14. | 2.805,56 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7330, 7333, 7344, 7346, 7348, 7349, 7350, 7340, 7336, 7335, 7334, 7329, 7323, 7321, 7312, 7311, 7309 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.805,56 | ||
| 21/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019585 PAGTO. REF. EMPENHO 005170/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 2.805,56 | ||
| TOTAL | 2.805,56 | 2.805,56 | 2.805,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
