| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 5171 | Data de lançamento: | 18/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1677/14. | 0,00 | 2.139,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Sec. Saúde cfe.ordem de compra nº1677/14. | 2.139,95 | ||
| 23/06/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7305,7306, 7307, 7308, 7310, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7322, 7324, 7325,7326, 7327, 7328, 7331, 7332, 7337,7338, 7339, 7341, 7342, 7343, 7345, 7347 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.139,95 | ||
| 21/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019585 PAGTO. REF. EMPENHO 005171/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 2.139,95 | ||
| TOTAL | 2.139,95 | 2.139,95 | 2.139,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
